{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":18,"sheets":["Forklaring","Ark1","Resultat","D_Sentr_","D_Kirken","D_Kap 7","D_Skole","D_H_O","D_Kultur","D_Miljø","Inv_totalt","I_Sentr_","I_Kirken","I_Skole","I_H_O","I_Kultur","I_VAR","I_Miljø"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":33,"comments":8,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Forklaring","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Forklaring til regnearkoppsettet."]
[]
["Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga:"]
[]
[" * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen."]
[" * Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene."]
[" * Det blir lettere å avstemme Unique Økoplan (budsjettsystem i økonomisystemet vårt)."]
[" * I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren"]
["  må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere."]
[" * Vi skiller videre mellom varige rammeendringer (dette er varige driftstiltak"]
["   som varer over mange år eller er \"uendelig\") og tidsbegrensede rammeendringer"]
["  (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år)."]
[" * Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra foreslått økonomiplan."]
[]
["I vedlagt eksempel vil vi vise hvordan tabellene \"leses\"."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Det enkelte tiltak"]
[null,"Nettorammen er hentet",null,null,null,"legges inn kun for"]
[null,"fra 2007. Videre er denne ført",null,null,null,"det året tiltaket skal"]
[null,"videre for hele perioden.",null,null,null,"gjelde. For nevnte konkrete"]
[null,null,null,null,null,"tiltak gjelder kun i 2011."]
[null,null,null,null,null,"men ikke i 2008 - 2010."]
[]
[]
["Eksempel hentet fra Sent.adm.",null,null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Vedtatte","Justert",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"endringer","budsjett","Budsjett"]
["Drift - endringer","Ansvar",2007,2004,2008,2009,2010,2011]
["Nettobudsjett",null,35621,null,38422,38422,38422,38422]
["Fratrekk engangsforhold",null,-1737,null,-2145,-2145,-2145,-2145]
[]
["Varige rammeendringer:"]
["Næringsutvikler",1110,400,null,250,250,250,250]
["Tilskudd Julebyen",1076,120,null,30,30,30,30]
["Sum varige rammeendringer",null,2393]
[]
["Tidsbegrensede rammeendringer"]
["Stortingsvalt",1031,null,null,null,500]
["Kommunevalg",1031,null,null,null,null,null,800]
[]
[]
[]
[]
[]
["Samlet ramme avd.",null,38422,null,39247,39337,38487,39287]
[]
[]
[]
[null,null,"Rammen til avdelingen",null,null,null,"Nevnte tiltak viser hva"]
[null,null,"summeres nedover",null,null,null,"som ble lagt inn i bud. 2007"]
[null,null,"for det enkelte år.",null,null,null,"og eventuelle endringer i"]
[null,null,"Utgangspunktet er",null,null,null,"kommende år. For tilskuddet"]
[null,null,"nettorammen fra 2007.",null,null,null,"til Julebyen betyr dette at"]
[null,null,null,null,null,null,"at det ble avsatt 120.000 kr"]
[null,null,null,null,null,null,"i 2007 og at denne økes med"]
[null,null,null,null,null,null,"30.000 kr i 2008 - dvs. et"]
[null,null,null,null,null,null,"total tilskudd på 150.000 kr."]

{"sheet":"Ark1","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Egersund kommune"]

{"sheet":"Resultat","index":2,"n_rows":68,"n_cols":9,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Bud 2013 - øk.pl. 2013 - 2016"]
[null,"Inntekter, finansposter og resultat",null,null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan - rådmannens forslag"]
[]
[null,null,null,null,"Justert",null,"Økonomiplan"]
[null,null,null,"Regnskap","budsjett","Budsjett"]
[null,"Drift - endringer","Ansvar",2011,2012,2013,2014,2015,2016]
[null,"Frie inntekter"]
[null,"Skatteinngang",8000,-317388,-337600,-359750,{"$f":"+F8","v":-359750},{"$f":"+G8","v":-359750},{"$f":"+H8","v":-359750}]
[null,"Rammetilskudd",8040,-267109,-287900,{"$f":"-317500+1900","v":-315600},-315000,-313150,-313150]
[null,"Skjønnsmidler fra fylkesmannen",8040,-2629,null,-1900,-2000,-2000,-2000]
[null,"Ressurskrevende tjenester HO",8040,-23976,-21657,-22200,{"$f":"-22200+950+335","v":-20915},{"$f":"+G11+2465","v":-18450},{"$f":"+H11","v":-18450}]
[null,"Rente-tilskudd omsorg",8043,-3970,-3850,-3750,-3700,-3600,-3500]
[null,"Vertskommunetilskudd",8045,-55373,-55500,-54760,-53300,-52300,-51300]
[null,"Statstilskudd flyktninger",8050,-14506,-14530,-12000,-12000,-12000,-12000]
[null,"Eiendomsskatt",8010,-16150,-23600,-25550,-25550,-25550,-25550]
[null,"Eiendomsskatt vindmøller (næring)",8010,null,null,-500,-2140,-11940,-11940]
[null,"Eiendomsskatt (økt boligbygging)",8010,null,null,-450,-700,-950,-950]
[null,"Økt eiendomsskatt - andre boliger",8010,null,null,-12000,-12000,-12000,-12000]
[null,"Momskompensasjon - drift",8041,{"$f":"(16981-70)*-1","v":-16911},-16280,-16339,-16377,-16403,-16403]
[null,"Investerings tilskudd GR97",8042,-628,-600,-500,-450,-400,-350]
[null,"Refusjon rentefrie skolelån",8044,-1988,-1800,-1750,-1700,-1650,-1650]
[null,"Kalk. rent./avd.",8099,-16255,-16650,-18900,-20000,-21000,-21700]
[null,"Sum frie disponible inntekter",null,{"$f":"SUM(D8:D22)","v":-736883},-779967,-845949,-845582,-851143,-850693]
[]
[null,"Finansposter"]
[null,"Renteutgifter på lån ",9000,{"$f":"57+17269+4566","v":21892},24640,{"$f":"22100+1500","v":23600},{"$f":"23120+2000","v":25120},{"$f":"24320+2500","v":26820},{"$f":"23995+3000","v":26995}]
[null,"Avdrag på lån",9010,25014,28000,29350,31350,32550,33450]
[null,"Dekn. finanskostn. nye maskiner",9011,-515,null,"-",0]
[null,"Amortiseringstilskudd 1 og 2",9005,-1120,-1220,-1220,-1220,-1220,-1220]
[null,"Netto renteutg på forvaltningslån",9020,399,500,500,500,500,500]
[null,"Renter av innskudd fond",9000,-435,-350,-200,-200,-200,-200]
[null,"Andre statlige tilskudd/utbytte",9000,-21,-20,-20,-20,-20,-20]
[null,"Renter ved for sen betaling",9000,-36,-50,-50,-50,-50,-50]
[null,"Renteinntekter av bankinnskudd",9000,-3822,-3750,-3000,-2900,-2800,-2800]
[null,"Konsesjonskraft",9008,-726,-1150,-650,-650,-650,-650]
[null,"Utbytte Dalane Energi",9009,-3081,-5580,-6000,-6500,-6500,-6500]
[null,"Utbytte Lyse Energi AS",9009,-10033,-10300,-10300,-10500,-10500,-10500]
[null,"Rente Lyse Energi AS",9000,-3980,-3950,-3250,-3300,-3500,-3350]
[null,"Finansbelastning VA-prosjekt",9000]
[null,"Finansbelastning prosjekt",9080,{"$f":"(-3055-1137)","v":-4192},-1000,-1500,-800,-1100,-1100]
[null,"Netto finansposter",null,{"$f":"SUM(D26:D40)","v":19344},25770,27260,30830,33330,34555]
[]
[null,"Avsetninger"]
[null,"Bundne avsetninger",9000,416,350,200,200,200,200]
[null,"Avsetning Vertskommunetilskudd til EK",9040,null,null,7000,6000,6000,6000]
[null,"Frie avsetninger til Driftsfond",9040,{"$f":"618+20","v":638},123,450,null,500]
[null,"Bruk av Driftsfond ",9040,null,null,null,-850]
[null,"Bruk av Barnehagefondet",9040,null,null,-1000,-1000]
[null,"Bruk av frie fond ",9040,-2850,-3270,null,null,0,0]
[null,"Netto avsetninger",null,{"$f":"SUM(D44:D49)","v":-1796},-2797,6650,4350,6700,6200]
[]
[null,"Momskompensasjon - investering",8041,{"$f":"(-6224-70)","v":-6294},-7900,-4000,-2500,-2400,-350]
[null,"Overføringer investeringsbudsjett",9080,{"$f":"1400+6243","v":7643},6400,4000,2500,2400,350]
[]
[null,"Til fordeling drift"]
[null,"Sentraladministrasjonen",null,47757,45121,{"$f":"+D_Sentr_!D59","v":48518},{"$f":"+D_Sentr_!E59","v":47858},{"$f":"+D_Sentr_!F59","v":48058},{"$f":"+D_Sentr_!G59","v":47358}]
[null,"Fellesfunksjoner - Kap 7",null,-1955,{"$f":"+'D_Kap 7'!C59","v":-2697},{"$f":"+'D_Kap 7'!D59","v":34152},{"$f":"+'D_Kap 7'!E59","v":34652},{"$f":"+'D_Kap 7'!F59","v":35152},{"$f":"+'D_Kap 7'!G59","v":35152}]
[null,"Kirken",null,6683,6608,{"$f":"+D_Kirken!D59","v":5983},{"$f":"+D_Kirken!E59","v":5758},{"$f":"+D_Kirken!F59","v":5758},{"$f":"+D_Kirken!G59","v":5758}]
[null,"Levekårsavdelingen - Skole/BH",null,293091,{"$f":"+D_Skole!C59","v":310720},{"$f":"+D_Skole!D59","v":315693},{"$f":"+D_Skole!E59","v":314458},{"$f":"+D_Skole!F59","v":314258},{"$f":"+D_Skole!G59","v":314258}]
[null,"Levekårsavdelingen - HO",null,296480,{"$f":"+D_H_O!C59","v":318134},{"$f":"+D_H_O!D59","v":327830},{"$f":"+D_H_O!E59","v":327745},{"$f":"+D_H_O!F59","v":326740},{"$f":"+D_H_O!G59","v":325735}]
[null,"Levekårsavdelingen - Kultur",null,11303,{"$f":"+D_Kultur!C59","v":12197},{"$f":"+D_Kultur!D59","v":11364},{"$f":"+D_Kultur!E59","v":11274},{"$f":"+D_Kultur!F59","v":11174},{"$f":"+D_Kultur!G59","v":11274}]
[null,"VAR-sektoren - selvfinansierende"]
[null,"Miljøavdelingen",null,64627,{"$f":"+D_Miljø!C59","v":68411},{"$f":"+D_Miljø!D59","v":68459},{"$f":"+D_Miljø!E59","v":68632},{"$f":"+D_Miljø!F59","v":68803},{"$f":"+D_Miljø!G59","v":69838}]
[null,"Sum fordelt til drift ",null,{"$f":"SUM(D56:D63)","v":717986},758494,811999,810377,809943,809373]
[]
[null,"Resultat (avsetn. fond)",null,{"$f":"+D23+D41+D50+D64+D53+D52","v":0},0,-40,-25,-1170,-565]
[]
[null,"Samlet resultat 2013 - 2016",{"$f":"+F66+G66+H66+I66","v":-1800}]

{"sheet":"D_Sentr_","index":3,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Sentraladministrasjonen",null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Vedtatte",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"endringer","Budsjett"]
["Drift - endringer","Ansvar",2012,2013,2014,2015,2016]
["Nettobudsjett",null,47322,{"$f":"+C59","v":47871},{"$f":"+D7","v":47871},{"$f":"+E7","v":47871},{"$f":"+F7","v":47871}]
["Fratrekk engangsforhold 2012",null,-1270,{"$f":"-C53","v":-1213},{"$f":"-C53","v":-1213},{"$f":"-C53","v":-1213},{"$f":"-C53","v":-1213}]
[]
["Varige rammeendringer:"]
["Lønnsøkninger ","Diverse",939,446,446,446,446]
["Kontrollutvalget",1041,300,100,100]
["Norsk Pasientskadeordning",1090,350]
["Tilskudd iPark Dalane",1091,-150,-150,-150,-150,-150]
["Beredskapsarbeide - diverse utg",1133,100]
["Tilskudd til Vinerlandbruksskolen",1440,null,-44,-44,-44,-44]
["Tilskudd til Dalanerådet/Næringssjefen",1082,-150,-715,-715,-715,-715]
["Korr i tilskudd lagt inn av KS",1079,300]
["F3 - Tilskudd iPark/Dalanerådet",1079,-300]
["Endringer rådmann/ordfører","1000/1100",-505,140,140,140,140]
["Områderegulering Eie - ny bydel med mer",1111,-200]
["Revidering kommuneplan",1111,-100]
["Velferdstiltak","12xx",200]
["Kompetanseheving ",1230,null,200,200,200,200]
["Tilskudd iPark Dalane",1091,100]
["Reiseliv",1090,100]
["Næringsjef / studiesenter",null,150,715,715,715,715]
["DTP2010 - Landbrukskontoret",1440,75]
["Økte utgifter andre trossamfunn",1151,null,100,100,100,100]
["Flytte husleie Voksenoppl/K-sal",1010,-34,-18,-18,-18,-18]
["Bortforpaktning Bakkebø gård",1450,-75]
["Reduksjon adm. - endr.pol.struktur",1340,-75]
["Reduksjon politisk struktur","Diverse",-464]
["Økt ramme Kontrollutvalget",1041,-150]
["Generell rammereduksjon (1041)",1300,65]
["Flytte stilling mellom Miljø og Sent.adm",1300,175,125,125,125,125]
["PK11 - 50%.st Personalkontoret lønn",1322,-45]
["Opprettelse av lederskole i EK",1230,null,150,150,150,150]
["Tilskudd Dalanerådet/Næringssjefen",null,null,null,-800,-800,-800]
["Tilskudd Magma Geopark",null,null,null,-210,-210,-210]
["Tilskudd Visit Dalane",null,null,-290,-290,-290,-290]
["Stilling som Næringsutvikler",null,null,null,650,650,650]
["Overformynderiet over til fylkesmann",null,null,-109,-109,-109,-109]
["Sum varige rammeendringer:",null,{"$f":"SUM(C10:C43)","v":606}]
[]
["Tidsbegrensede rammeendringer:",null,null," "]
["Valg",1031,null,700]
["Tilskudd iPark Dalane",1091,300,300,300,300,300]
["Tilskudd Magma Geopark",1090,210,210,210,210,210]
["Flytting av midler - hjemmel",1300,703]
["Områderegulering Eie og Kaupanes ","Diverse",null,null,400]
["Kommunevalg",1031,null,null,null,700]
["Sum tidsbegrensede rammenedringer",null,{"$f":"SUM(C46:C52)","v":1213}]
[]
[]
[]
[]
[]
["Samlet ramme avd.",null,{"$f":"+C7+C44+C53+C8","v":47871},{"$f":"SUM(D7:D53)","v":48518},{"$f":"SUM(E7:E53)","v":47858},{"$f":"SUM(F7:F53)","v":48058},{"$f":"SUM(G7:G53)","v":47358}]

{"sheet":"D_Kirken","index":4,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Kirken",null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Vedtatte",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"endringer","Budsjett"]
["Drift - endringer","Ansvar",2012,2013,2014,2015,2016]
["Nettobudsjett",1150,5963,{"$f":"+C59","v":5858},{"$f":"+D7","v":5858},{"$f":"+D7","v":5858},{"$f":"+D7","v":5858}]
["Fratrekk engangsforhold 2012",1150,-205,{"$f":"-C22","v":-100},{"$f":"-C22","v":-100},{"$f":"-C22","v":-100},{"$f":"-C22","v":-100}]
[]
["Varige rammeendringer:"]
["Lønnskompensasjon blir gitt (kap 7)"]
[]
[]
["Sum varige rammeendringer",null,{"$f":"SUM(C10:C13)","v":0}]
[]
[]
["Tidsbegrensede rammeendringer:"]
["Underskuddsdekning kirken akkumulert",1150,100]
["Nye mikrofoner",1150,null,50]
["Gjennomgang lynvern kirkebygg",1150,null,75]
["Nye salmebøker",1150,null,100]
["Sum tidsbegrensede rammeendringer",null,{"$f":"SUM(C17:C18)","v":100}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Samlet ramme avd.",null,{"$f":"+C7+C14+C22+C8","v":5858},{"$f":"SUM(D7:D58)","v":5983},{"$f":"SUM(E7:E58)","v":5758},{"$f":"SUM(F7:F58)","v":5758},{"$f":"SUM(G7:G58)","v":5758}]

{"sheet":"D_Kap 7","index":5,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Kap. 7 - Fellesfunksjoner",null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Vedtatte",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"endringer","Budsjett"]
["Drift - endringer","Ansvar",2012,2013,2014,2015,2016]
["Nettobudsjett",null,-7443,{"$f":"+C59","v":-2697},{"$f":"D7","v":-2697},{"$f":"E7","v":-2697},{"$f":"F7","v":-2697}]
["Fratrekk engangsforhold 2012",null,30445,{"$f":"-C33","v":30300},{"$f":"-C33","v":30300},{"$f":"-C33","v":30300},{"$f":"-C33","v":30300}]
[]
["Varige rameendringer:"]
["Rammendring overtid",7100,500]
["Rammeendring sykefravær",7100,750]
["Forsikringspremie  - endring",7410,285,-5,-5,-5,-5]
["Rammeendring - kostnader tj. prod.",7100,-200]
["Rammeendring - Stillinger",7100,-1640]
["Rammeendring - Stillinger",7100,-1500]
["Rammeendring - Stillinger",7100,4660]
["Avsetning lønnspott - helårsvirkning 2012",7490,2146,7554,7554,7554,7554]
["Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 2013",7490,null,7500,7500,7500,7500]
["Pensjon - økte utgifter",7430,1600,2400,2400,2400,2400]
["Endring pensjonskostnader (AFP)",7430,-2000]
[]
["Sum varige rammeendringer",null,{"$f":"SUM(C10:C22)","v":4601}]
[]
["Tidsbegrensede rammeendringer:"]
["Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK)",7430,-18000]
["Bruk av Premiefondet i livselskapene",7430,-16000]
["Bruk av årets premieavvik",7431,null,-15000,-15000,-15000,-15000]
["Premieavvik SPK",7431,2200,2200,2200,2200,2200]
["Premieavvik KLP",7431,-1100,-1100,-1100,-1100,-1100]
["Premieavvik DNB",7431,-3500,-3000,-2500,-2000,-2000]
["Amortisert premieavvik - kostnad",7431,6100,6000,6000,6000,6000]
["Sum tidsbegrensede rammeendringer",null,{"$f":"SUM(C25:C32)","v":-30300}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Samlet ramme avd.",null,{"$f":"+C7+C23+C33+C8","v":-2697},{"$f":"SUM(D7:D58)","v":34152},{"$f":"SUM(E7:E58)","v":34652},{"$f":"SUM(F7:F58)","v":35152},{"$f":"SUM(G7:G58)","v":35152}]

{"sheet":"D_Skole","index":6,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst",null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Vedtatte",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"endringer","Budsjett"]
["Drift - endringer","Ansvar",2012,2013,2014,2015,2016]
["Nettobudsjett",null,293551,{"$f":"+C59","v":310720},{"$f":"+D7","v":310720},{"$f":"+D7","v":310720},{"$f":"+D7","v":310720}]
["Fratrekk engangsforhold 2012",null,-30,{"$f":"-C50","v":224},{"$f":"-C50","v":224},{"$f":"-C50","v":224},{"$f":"-C50","v":224}]
[]
["Varige rammeendringer:"]
["Lønnsøkninger","Diverse",7298,5123,5388,5388,5388]
["Økt tilskudd private barnehager",2501,5600,4300,4500,4500,4500]
["Barnehagetiltak - funksjonshemmede barn",2500,2500]
["Justering SFO-betaling fra foreldre",2500,-200,-400,-400,-400,-400]
["Økt barnehagebetaling (makspris alle)",2201,-150,-150,-150,-150,-150]
["Kunnskapsløftet",2292,80]
["Introduksjonslønn",2411,-1520]
["Annet forbruksmatr. flyktninger",2411,-350]
["Valgfag - endring i Statsbudsjettet",2100,180]
["Barnevernsvakt - felles interkommunal",2720,300]
["Barnevern - tiltak utenfor/i familie",2722,2000,null,-100,-300,-300]
["Barnevern - tiltak utenfor/i familie",2722,-2000]
["PK11 - avvikle Juliåpen SFO",2202,-90]
["Mottak flyktninger - integrasjonslønn",2411,null,-2020,-2020,-2020,-2020]
["Mottak flyktninger - sak 2012",2411,1575,-120,-120,-120,-120]
["Uttrekk av penger fra barnehagene-ATO",2500]
["Kulturskolen",2310,-200]
["Reetablere Ungdomskontakten",2830,200,-200,-200,-200,-200]
["Tidlig innsats - økt stillingsressurs",2101,null,200,200,200,200]
["Fremmedspråklige elever","22xx",850]
["Tiltak Husabø skole - div",2230,250]
["Voksenoppl. - redusert transport pga lokaler",2410,null,-100,-100,-100,-100]
["Justering for Kulturskoletilbud i SFO",2200,null,203,203,203,203]
["Justering for valgfag ungdomsskolen",2200,null,187,187,187,187]
["Kulturskolen - redusert tilbud individuell underv.",2310]
["Ressurskrevende tjenester barn (Øk.rap)","2200/2500",2775,-1100,-2200,-2200,-2200]
["Ressurskrevende tjenester barn (forslag)","2200/2500",null,-500,-1000,-1000,-1000]
["Flytting av hjemmel til HO",2501,null,-224,-224,-224,-224]
["Økt foreldrebetaling - forsterket SFO - helår",2000,null,-600,-600,-600,-600]
["Ny Giv - Tiltak mot 10. kl gitte elever",2200,null,150,150,150,150]
["F3 - Totalt 3 st SFO/tiltak/skole/barneh.",2100,-50]
["PK11 - Helleland ungdomsskole",2250,-520]
["PK11 - avvikle Ungdomskontakten",2830,-730]
["PK11 - 60%-stillingskutt Voksenoppl.",2410,-195]
["PK11 - Stillingsred. PPT",2101,-180]
["Sum varige rammeendringer:",null,{"$f":"SUM(C10:C45)","v":17423}]
[]
["Tidsbegrensede rammeendringer:"]
["Flytting av midler fra hjemmel",null,-224]
["Sum tidsbegrensede rammeendringer",null,{"$f":"SUM(C48:C49)","v":-224}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Samlet ramme avd.",null,{"$f":"+C7+C46+C50+C8","v":310720},{"$f":"SUM(D7:D58)","v":315693},{"$f":"SUM(E7:E58)","v":314458},{"$f":"SUM(F7:F58)","v":314258},{"$f":"SUM(G7:G58)","v":314258}]

{"sheet":"D_H_O","index":7,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg",null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Vedtatte",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"endringer","Budsjett"]
["Drift - endringer","Ansvar",2012,2013,2014,2015,2016]
["Nettobudsjett",null,296290,{"$f":"+C59","v":318134},{"$f":"+D7","v":318134},{"$f":"+D7","v":318134},{"$f":"+D7","v":318134}]
["Fratrekk engangsforhold 2012",null,0,{"$f":"-C48","v":824},{"$f":"-C48","v":824},{"$f":"-C48","v":824},{"$f":"-C48","v":824}]
[]
["Varige rammeendringer:"]
["Lønnsøkninger ","Diverse",9453,{"$f":"7367+70","v":7437},{"$f":"7677+70","v":7747},{"$f":"7677+70","v":7747},{"$f":"7677+70","v":7747}]
["Endring finansiering Krisesenter",3100,27,-400,-400,-400,-400]
["Prisjustering tilskudd Voldtektsmottak",3100,13]
["Korttidslager - sommeråpent",3221,25]
["Drift av legevakt kveld- og natt",3230,620]
["Medhjelper legevakt - sommerferie",3230,65]
["Programvarelisens legevakt",3230,20]
["Rusforebyggende tiltak/tidlig innsats",3592,null,500,700,700,700]
["Statsbudsjett - rustiltak",3592,null,682,682,682,682]
["Tilskudd til Fyrlyssenteret ",3304,null,-1220,-1220,-1220,-1220]
["Lønnsreguleringer legeavtaler","Diverse",null,275,275,275,275]
["Lønnsreguleringer fysioterapeuter","Diverse",null,115,115,115,115]
["Ressurskrevende tjenester - ny bruker","35xx",null,350,700,700,700]
["G-regulering Kvalifiseringsprogram",3305,190,122,122,122,122]
["Red. sosialutbetalinger",3305,-1000]
["Reduksjon kommunale avgifter Slettebø",3410,-554]
["Nedbemanning Overgangsboliger",3591,-2700]
["Prisjustering TIPO( ress.tj.)",3594,180,150,150,150,150]
["Brukerbetalinger","Diverse",-50,-5,-10,-15,-20]
["Medisindosetter","3xxx",95]
["Div. prisreguleringer - avtaler","Diverse",360,410,410,410,410]
["IBO - flytting mellom Miljø og HO",3410,null,150,150,150,150]
["Red. vertskom.tilskudd","Diverse",-1000,-1000,-2000,-3000,-4000]
["Mottak flyktninger - økt sosialstøtte",3302,690,130,190,190,190]
["Avvikling tiltak mot barn pga. flytting",3560,-250]
["Avdelingsleder 2 Vest 60%",3711,390]
["Kveldsvakt Kjerjaneset",3603,675,45,45,45,45]
["Deling Levekårsjef - HO-sjef/Skole- og oppvekst",3100,null,570,570,570,{"$f":"495+75","v":570}]
["Overføring av hjemmel ",3100,null,-129,-129,-129,{"$f":"+E39","v":-129}]
["Samhandlingsreformen - innfasing",3000,15164,690,690,690,690]
["Samhandling - Kvalitetssikring 30% 2-vest",3711,200]
["Samhandling - Konsulent 10% stilling",3100,55]
["Sum varige rammeendringer",null,{"$f":"SUM(C10:C42)","v":22668}]
[]
["Tidsbegrensede rammeendringer:"]
["Flytting stilling - hjemmel",null,-481]
["IBO - endringer",null,-343]
["Sum tidsbegrensede rammeendringer",null,{"$f":"SUM(C45:C47)","v":-824}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Samlet ramme avd.",null,{"$f":"+C7+C43+C48+C8","v":318134},{"$f":"SUM(D7:D58)","v":327830},{"$f":"SUM(E7:E58)","v":327745},{"$f":"SUM(F7:F58)","v":326740},{"$f":"SUM(G7:G58)","v":325735}]

{"sheet":"D_Kultur","index":8,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Levekårsavdelingen - Kultur",null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Vedtatte",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"endringer","Budsjett"]
["Drift - endringer","Ansvar",2012,2013,2014,2015,2016]
["Nettobudsjett",null,11282,{"$f":"C59","v":12197},{"$f":"+D7","v":12197},{"$f":"+D7","v":12197},{"$f":"+D7","v":12197}]
["Fratrekk engangsforhold 2012",null,-55,{"$f":"-C32","v":-100},{"$f":"-C32","v":-100},{"$f":"-C32","v":-100},{"$f":"-C32","v":-100}]
[]
["Varige rammeendringer:"]
["Lønnsendringer","Diverse",176,82,82,82,82]
["Kiosk - redusert kioskvarer",5111,-50]
["Indeksregulering tilskudd DFM",5120,50,55,55,55,55]
["Økt husleie Biblioteket",5210,25]
["Økt husleie Pingvinen",5320,38]
["Pingvinen redusert inntekter",5320,40]
["Kinoen - div regulering",5410,215]
["Kulturhus - div. reguleringer",5500,-210]
["Korrigering","Diverse",531]
["Leieinntekter Byteltet",5610,60]
["Indeksregulering - lag og foreninger",5720,65]
["Billettavgift 25 kroner",5610,-70]
["Økt inntekt kino (balanse)",5410,null,-500,-500,-500,-500]
["Endret åpningstid (st) Biblioteket",5210,null,-80,-160,-160,-160]
["Kulturadministrasjon - red. diverse poster",5100,null,-80,-80,-80,-80]
["Red. st Regionantikvar",5110,null,-260,-320,-320,-320]
["Sum varige rammeendringer",null,{"$f":"SUM(C10:C26)","v":870}]
[]
["Tidsbegrensede rammeendringer:"]
["Tilskudd DFM - prosjekt Bakkebø",5120,null,50]
["Kulturfestival i Dalane",5914,100,0,100,0,100]
["Sum tidsbegrensede rammendringer",null,{"$f":"SUM(C29:C31)","v":100}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Samlet ramme avd.",null,{"$f":"+C7+C27+C32+C8","v":12197},{"$f":"SUM(D7:D58)","v":11364},{"$f":"SUM(E7:E58)","v":11274},{"$f":"SUM(F7:F58)","v":11174},{"$f":"SUM(G7:G58)","v":11274}]

{"sheet":"D_Miljø","index":9,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Miljøavdelingen",null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Vedtatte",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"endringer","Budsjett"]
["Drift - endringer","Ansvar",2012,2013,2014,2015,2016]
["Nettobudsjett",null,64498,{"$f":"C59","v":68411},{"$f":"+D7","v":68411},{"$f":"+D7","v":68411},{"$f":"+D7","v":68411}]
["Fratrekk engangsforhold 2012",null,460,{"$f":"-C47","v":-504},{"$f":"-C47","v":-504},{"$f":"-C47","v":-504},{"$f":"-C47","v":-504}]
[]
["Varige rammeendringer:"]
["Lønnsendringer","Diverse",1675,{"$f":"1010+25","v":1035},1035,1035,1035]
["Økt husleie ",6310,-2000,95,95,95,95]
["Vedlikehold lekeplasser ",6720,null,40,80,120,160]
["Utskifting større anleggsmaskiner",6770,null,-200,-200,-200,-200]
["Utskifting kjøretøy","Diverse",null,-60,-60,-60,-60]
["Utskifting av mindre maskiner","Diverse",null,-30,-30,-30,-30]
["Brann - lønnskomp vikar, kveld/natttill.",6510,null,150,150,150,150]
["Drift av nye brakker Husabø",6310,50]
["Tap på krav (husleie)",6310,null,100,100,100,100]
["Parkeringsgebyrinntekt faller ut",6510,225]
["Reele driftsutgifter vei (tidl. merforbruk)",6770,1000]
["Vedlikehold veier/bygg","6310/6770",null,0]
["Div. prisreguleringer","Diverse",1000,150,150,150,150]
["Vedlikehold gravlund/idrettsanlegg","6720/6730",null,70,70,70,70]
["Verneutstyr Brann",6510,null,50,50,50,50]
["Grøne Bråden skole - forsterket avd.",6310,120]
["Hellvik barnehage - tilbygg",6310,45]
["Steingården - luftbehandlingsanlegg",6310,25]
["Ventilasjonsanlegg Kulturhus",6311,null,-90,-90,-90,-90]
["Driftsmessige konsekv. utvidet ATO",6310,70]
["F3 - økt leie båthus og plasser ",6740,450]
["Energiutgifter -10%",6311,250,-1750,-1750,-1750,-1750]
["Brukerbetaling","Diverse",-50,-5,-10,-15,-20]
["IBO - flytting mellom Miljø og HO",6310,null,-150,-150,-150,-150]
["Flytte stilling mellom Miljø og Sent.adm",6100,-175]
["Utg. nye lokaler Voksenopplæringsent/HO",6310,264,457,645,781,781]
["Flytting av hjemmel",6770,null,540,540,540,{"$f":"+E37","v":540}]
["Sum varige rammeendringer",null,{"$f":"SUM(C10:C37)","v":2949}]
[]
["Tidsbegrensede rammeendringer:"]
["Kommunalsjef Teknisk halvårsvirkning",6100,4]
["Lovpålagt brokontroll i kommunen",6770,null,null,100,100]
["Pålagt utskifting av gammel diseltank",6770,null,150]
["Maling Lundeåne",6310,null,null,null,null,600]
["Eiendomstaksering - eiendomsskatt",6411,null,null,null,null,500]
["Finansutgifter",6100,500]
["Sum tidsbegrensede rammeendringer",null,{"$f":"SUM(C40:C46)","v":504}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Samlet ramme avd.",null,{"$f":"+C7+C38+C47+C8","v":68411},{"$f":"SUM(D7:D58)","v":68459},{"$f":"SUM(E7:E58)","v":68632},{"$f":"SUM(F7:F58)","v":68803},{"$f":"SUM(G7:G58)","v":69838}]

{"sheet":"Inv_totalt","index":10,"n_rows":51,"n_cols":9,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Finansiering av investeringene",null,null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,null,"Justert",null,"Økonomiplan"]
[null,null,null,"budsjett","Budsjett"]
["Investeringer","Prosjekt",null,2012,2013,2014,2015,2016]
[]
["Den enkelte sektor"]
["Sentraladministrasjonen",null,null,{"$f":"+I_Sentr_!C59","v":3515},{"$f":"+I_Sentr_!D59","v":4850},{"$f":"+I_Sentr_!E59","v":3500},{"$f":"+I_Sentr_!F59","v":3500},{"$f":"+I_Sentr_!G59","v":3100}]
["Kirken",null,null,{"$f":"+I_Kirken!C59","v":0},{"$f":"+I_Kirken!D59","v":7950},{"$f":"+I_Kirken!E59","v":6800},{"$f":"+I_Kirken!F59","v":5000},{"$f":"+I_Kirken!G59","v":1800}]
["Levekårsavdelingen - Skole/BH",null,null,{"$f":"+I_Skole!C59","v":21925},{"$f":"+I_Skole!D59","v":12550},{"$f":"+I_Skole!E59","v":6850},{"$f":"+I_Skole!F59","v":1000},{"$f":"+I_Skole!G59","v":1500}]
["Levekårsavdelingen - HO",null,null,{"$f":"+I_H_O!C59","v":905},{"$f":"+I_H_O!D59","v":3675},{"$f":"+I_H_O!E59","v":175},{"$f":"+I_H_O!F59","v":175},{"$f":"+I_H_O!G59","v":0}]
["Levekårsavdelingen - Kultur",null,null,{"$f":"+I_Kultur!C59","v":0},{"$f":"+I_Kultur!D59","v":0},{"$f":"+I_Kultur!E59","v":0},{"$f":"+I_Kultur!F59","v":800},{"$f":"+I_Kultur!G59","v":0}]
["Vannsektoren",null,null,{"$f":"+I_VAR!C16","v":5400},{"$f":"+I_VAR!D16","v":6100},{"$f":"+I_VAR!E16","v":2500},{"$f":"+I_VAR!F16","v":4500},{"$f":"+I_VAR!G16","v":20500}]
["Avløpssektoren",null,null,{"$f":"+I_VAR!C31","v":18800},{"$f":"+I_VAR!D31","v":11500},{"$f":"+I_VAR!E31","v":5500},{"$f":"+I_VAR!F31","v":7000},{"$f":"+I_VAR!G31","v":3000}]
["Miljøavdelingen",null,null,{"$f":"+I_Miljø!C59","v":119700},{"$f":"+I_Miljø!D59","v":23300},{"$f":"+I_Miljø!E59","v":31700},{"$f":"+I_Miljø!F59","v":15600},{"$f":"+I_Miljø!G59","v":41300}]
["Investeringer i anleggsmidler",null,null,{"$f":"SUM(D8:D16)","v":170245},{"$f":"SUM(E8:E16)","v":69925},{"$f":"SUM(F8:F16)","v":57025},{"$f":"SUM(G8:G16)","v":37575},{"$f":"SUM(H8:H16)","v":71200}]
[]
["Start lån",1196,null,20000,20000,20000,20000,20000]
[]
["Årlig finansieringsbehov",null,null,{"$f":"+D17+D19","v":190245},{"$f":"+E17+E19","v":89925},{"$f":"+F17+F19","v":77025},{"$f":"+G17+G19","v":57575},{"$f":"+H17+H19","v":91200}]
[]
["Finansiering"]
["Bruk av rentefrie skolelån",1999]
["Lån Hestnes-Rundevoll",1890,null,100000]
["Bruk av lånemidler (VA)",1999,null,24200,17600,8000,11500,23500]
["Bruk av lånemidler (kommunalt)",1999,null,34300,38000,37000,14500,37000]
["Låneopptak Start lån",1196,null,20000,20000,20000,20000,20000]
["Sum ekstern finansiering",null,null,{"$f":"SUM(D23:D28)","v":178500},{"$f":"SUM(E23:E28)","v":75600},{"$f":"SUM(F23:F28)","v":65000},{"$f":"SUM(G23:G28)","v":46000},{"$f":"SUM(H23:H28)","v":80500}]
[]
["Avsetning til Investeringfondet",1999,null,2950,{"$f":"+E37","v":2950},2950,2950,2950]
["Avsetning til Tomteutv.fondet",1999,null,null,1000,3000,5000,1000]
[]
["Egenkapital"]
["Bidrag fra drift (mva-refusjon)",1999,null,6400,4000,2500,2400,350]
["Bruk av investeringsfondet",1999,null,145,1525,{"$f":"325-100+1000+900","v":2125},375,150]
["Avdrag ansvarlig lån Lyse",1999,null,2950,2950,2950,2950,2950,","]
["Salg av tomter",1999,null,950,1000,{"$f":"1000+2000","v":3000},5000,{"$f":"1000","v":1000}]
["Refusjon infrastruktur tomter",1999,null,null,2300,2300,{"$f":"2300+3000","v":5300},{"$f":"2300+400+6000","v":8700}]
["Salg av bygninger",1999,null,null,1000,1500,1500,1500]
["Bruk av Tomteutviklingfondet",1999,null,4250,3000,3600,2000]
["Brukt av Vertskommunetilsk.fond",1999,null,null,2500]
["Sum egenkapital",null,null,{"$f":"SUM(D34:D42)","v":14695},{"$f":"SUM(E34:E42)","v":18275},{"$f":"SUM(F34:F42)","v":17975},{"$f":"SUM(G34:G42)","v":19525},{"$f":"SUM(H34:H42)","v":14650}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Udekket / udisponert",null,null,{"$f":"+D21-D29-D43+D31","v":0},{"$f":"+E21-E29-E43+E32+E31","v":0},{"$f":"+F21-F29-F43+F32+F31","v":0},{"$f":"+G21-G29-G43+G32+G31","v":0},{"$f":"+H21-H29-H43+H32+H31","v":0}]

{"sheet":"I_Sentr_","index":11,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Sentraladministrasjonen",null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Justert",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"budsjett","Budsjett"]
["Investeringer","Prosjekt",2012,2013,2014,2015,2016]
["Nye PC'er/servere",111005,150,250,250,250,250]
["IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr",111020,200,200,200,200,200]
["Oppgradering software",111018,100,200,200,200,200]
["Nettverk",111009,150,250,250,250,250]
["Oppgradering av IKT-utstyr – HO",111030,100,250,250,250,250]
["Oppgradering av felles utstyr/servere",111041,300,300,300,300,300]
["IP-telefoni ",1117,250,150,150,150,150]
["IKT-sikkerhet",111038,100,100,100,100,100]
["Elektroniske skjema/Bank-ID ",111002,75,100,100,100,100]
["Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet)",111020,750,750,750,750,750]
["Integrasjon mellom ulike system",111021,200,200,200,200,200]
["IKT-utstyr barnehagene ",111022,null,null,null,200,200]
["FEIDE",111023,100]
["Data til folkevalgte (egen sak)",111045,null,null,null,400]
["Oppgradering HSPro (e-melding)",111025,190]
["Oppgradering E-post/kalenderløsning",111026,400]
["Oppgradering Sak-/arkivløsing",111027,300,500]
["Notus Portal",111028," ",250]
["Selvbetjeningsautomat Biblioteket",111029," ",100]
["PC-er til elever med spesielle behov",111040,150,150,150,150,150]
["Bilfond",1105,null,500]
["Digitalisering av reguleringsplaner",1150,null,600,600]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Samlet ramme avd.",null,{"$f":"+SUM(C7:C58)","v":3515},{"$f":"SUM(D7:D58)","v":4850},{"$f":"SUM(E7:E58)","v":3500},{"$f":"SUM(F7:F58)","v":3500},{"$f":"SUM(G7:G58)","v":3100}]

{"sheet":"I_Kirken","index":12,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Kirken",null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Justert",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"budsjett","Budsjett"]
["Investeringer","Prosjekt",2012,2013,2014,2015,2016]
["Ny gravlund - Egersund",1585,null,5000,5000,5000]
["Nytt tak Bakkebø kirke",1586,null,1000]
["Nytt tak Egersund kirke",1587,null,1000]
["Renovering Egersund kirke",1588,null,750]
["Renovering Gamle Prestegårdsvei",1589,null,200]
["Nye toalett og nødutgang Bakkebø kirke",1590,null,null,null,null,1200]
["Nye toalett Egersund kirke",1591,null,null,null,null,600]
["Vanntåkleanlegg Egersund kirke",1592,null,null,1800]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Samlet ramme avd.",null,{"$f":"SUM(C7:C58)","v":0},{"$f":"SUM(D7:D58)","v":7950},{"$f":"SUM(E7:E58)","v":6800},{"$f":"SUM(F7:F58)","v":5000},{"$f":"SUM(G7:G58)","v":1800}]

{"sheet":"I_Skole","index":13,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst",null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Justert",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"budsjett","Budsjett"]
["Investeringer","Prosjekt",2012,2013,2014,2015,2016]
["Grøne Bråden skole - kledning/vinduer",1252,null,null,850]
["Lagård u.skole - bygg P og G",1253,null,1300,0]
["Lagård ungd.skole - nytt skolekjøkken",1255,3000,2000]
["Hellvik barnehage - tilbygg",1256,6500]
["Eigerøy skole - bygningstek. oppgrad.",1203,null,1500,6000]
["Hellvik skole - branntekn. oppgrad.",1204,150]
["Husabø barnesk.-utv.malig, nye vinduer",1208,null,2100]
["Helleland skole - Ventilasjon/div utbedringer",1815,11800]
["Husabø b skole- Bygningsmasse forprosj.",1220,null,500]
["Husabø u skole- Tilsynskrav brannteknisk ",1221,null,null,null,1000,1500]
["Husabø u skole- personaltoaletter",1222,200,150]
["Rundevoll barnehage utvidelse garderobe",1223,275]
["Modulbygg - Husabø skolene",1215,null,5000]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Samlet ramme avd.",null,{"$f":"SUM(C7:C58)","v":21925},{"$f":"SUM(D7:D58)","v":12550},{"$f":"SUM(E7:E58)","v":6850},{"$f":"SUM(F7:F58)","v":1000},{"$f":"SUM(G7:G58)","v":1500}]

{"sheet":"I_H_O","index":14,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg",null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Justert",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"budsjett","Budsjett"]
["Investeringer","Prosjekt",2012,2013,2014,2015,2016]
["Inventar/utstyr HO",1333,100,100,100,100]
["Trygghetsalarmer og nøkkelbokser",1303,75,75,75,75]
[" Lysgården (Tyrigården) - trappeheis",1326,100]
["Lysgården buss",1320,null,600]
["Lagård-komplekset inventar",1327,260]
["Samhandling - Medisinrom 2-vest",1310,70]
["Samhandling - Ombygging av pas.rom",1311,200]
["Samhandling - Pasientutstyr",1312,100,100]
["Prosjekteringsmidler nytt senter Lagård",1315,null,2500]
["Hvilestoler 2-vest",1333,null,300]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Samlet ramme avd.",null,{"$f":"SUM(C7:C58)","v":905},{"$f":"SUM(D7:D58)","v":3675},{"$f":"SUM(E7:E58)","v":175},{"$f":"SUM(F7:F58)","v":175},{"$f":"SUM(G7:G58)","v":0}]

{"sheet":"I_Kultur","index":15,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Levekårsavdelingen - Kultur",null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Justert",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"budsjett","Budsjett"]
["Investeringer","Prosjekt",2012,2013,2014,2015,2016]
["Kulturhuset - heis til stor sal (univ.utf.)",1502,null,null,null,800]
[null,""]
[null,""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Samlet ramme avd.",null,{"$f":"SUM(C7:C58)","v":0},{"$f":"SUM(D7:D58)","v":0},{"$f":"SUM(E7:E58)","v":0},{"$f":"SUM(F7:F58)","v":800},{"$f":"SUM(G7:G58)","v":0}]

{"sheet":"I_VAR","index":16,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Vann og avløp",null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Justert",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"budsjett","Budsjett"]
["Investeringer","Prosjekt",2012,2013,2014,2015,2016]
["Vannforsyning"]
["Tiltak på vannledningsnettet",1647,500,500,500,500,500]
["Vann Nordre Eigerøy",1601,600,600]
["Planlegging/utbygging ny vannkilde",1604,null,null,2000,null,20000]
["Sanering vannledning sentrum",1605,null,null,null,4000]
["Varebiler",1618,800]
["Vann Seglem",1901,500]
["Sanering Kjeld Buggesgate",1900,1500]
["Utbedring dam Helleland vannverk.",1610,1500,5000]
["Sum vannforsyning",null,{"$f":"SUM(C7:C15)","v":5400},{"$f":"SUM(D7:D15)","v":6100},{"$f":"SUM(E7:E15)","v":2500},{"$f":"SUM(F7:F15)","v":4500},{"$f":"SUM(G7:G15)","v":20500}]
[]
["Avløp"]
["Tiltak på avløpsnettet",1697,1000,500,500,1000,1000]
["Oppgradering Skjerpe renseanlegg",1651,null,null,4000]
["Avløp Skadberg -Ystebrød m/renseanl.",1669,4000,4000]
["Mjølhus - avløp",1902,1500]
["Nye kloakkpumpestasjoner",1650,1000,1000,1000,1000]
["Varebiler",1660,800]
["Sanering Kjeld Buggesgate - avløp",1900,2500]
["Sanering Strandgt. - Lervika",1659,null,2000]
["Gamle Eigerøyvein - slamavskiller/ledningsnett",1962,null,null,null,null,2000]
["Avløp - Rundevollsveien",1654,3000,4000]
["Avløp - Renovering Fotland - Tengs",1656,5000]
["Sanering avløpsledning sentrum",1657,null,null,null,5000]
["Sum avløp",null,{"$f":"SUM(C18:C30)","v":18800},{"$f":"SUM(D18:D30)","v":11500},{"$f":"SUM(E18:E30)","v":5500},{"$f":"SUM(F18:F30)","v":7000},{"$f":"SUM(G18:G30)","v":3000}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Samlet ramme avd.",null,{"$f":"+C16+C31","v":24200},{"$f":"+D16+D31","v":17600},{"$f":"+E16+E31","v":8000},{"$f":"+F16+F31","v":11500},{"$f":"+G16+G31","v":23500}]

{"sheet":"I_Miljø","index":17,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Miljøavdelingen",null,null,null,null,null,"Budsjett og økonomiplan"]
[]
[null,null,"Justert",null,"Økonomiplan"]
[null,null,"budsjett","Budsjett"]
["Investeringer","Prosjekt",2012,2013,2014,2015,2016]
["Ny brannbil (1988 skiftes ut)",1987,null,null,null,null,4200]
["Vaktbiler brannvesen (2 stk 2012/2013)",1986,250,250]
["Forventet rep av bru - lovpålagt kontroll",1709,null,150,100]
["Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø)",1981,null,400,200,200,200]
["Utbygging av delfelt Tuå 2",1888,null,null,null,null,500]
["Utbygging Ramsland - delfelt",1893,null,null,400,3000]
["Skaterampe",1418,200]
["Tiltak på veianlegg",1711,400,500,500,500,500]
["Utskifting lastebil ",1981,0,1400]
["Egenandel trafikksikerhetstiltak",1774,500,500,500,500,500]
["Utskifting hjulgraver til veidrift",1981,null,null,null,null,1500]
["Nærmiljøanlegg",1414,100,100,100,100,100]
["Friluftsomåder",1425,250,250,250,250,250]
["Utskifting bil m/plan (transporter) og varebil",1713,null,null,null,800]
["Opprustning lekeplasser",1401,500,1000,1000,1000,1000]
["Utksifting utstyrbærere (Wille)",1981,null,null,1500]
["Renovering kommunale bygninger",1830,500,1000,1000,1000,1000]
["Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk",1713,null,null,null,null,800]
["Geovekstprosjekt FKB-data (Oppmåling)",1837,600]
["Oppgradering Kjeld Buggesgate",1702,2300]
["Rådhuset - Brannteknisk oppgradering",1822,1700,300]
["Fjellheim-isolering vegger,vinduer,dører",1821,null,null,2400,1000]
["Midler til flomsikring",1101,1000,1000,1000]
["Større renoveringsprosjekt veisektor",1714,3000,3000,3000,2000,3000]
["Utskifting mindre maskiner/utstyr vei",1981,null,250,250,250,250]
["Utbygging Hestnes-Rundevoll",1890,100000,5000,15000,null,20000]
["Minibuss transportavdelingen",1417,450,null,null,450]
["Skolevei Vadlåsen (Grautgramsen)",1705,500,300]
["Egersundshallen - univ.utf./wc",1838,null,null,null,200]
["Egersundshallen - sandfilter",1839,750]
["Egersundshallen ",1840,300,null,null,null,500]
["Rådhus -varmestyringsanlegg",1841,null,500]
["Rådhus -  Kloakk/avløp",1842,300]
["Stallkroa - tilrettelegging for utleie",1843,250]
["Tengsareidveien 2 og 3 - Base",1844,250,200,null,250,4000]
["Erverv grunnareal",1880,2000,3000,3600,2000]
["Opparbeidelse tomter Kabelhusvn.",1891,1200]
["Oppmålingsutstyr (kikkert + GPS)",1792,null,null,null,300]
["Kart i 3D",1793,null,null,null,200]
["Oppmåling - Ny bil",1794,null,250]
["Kryssutbedring Strandgt. og skiltplan",1700,null,2000]
["Sletteveien til Hellvik skole",1720,2000]
["Utskifting stor feiemaskin",1981,null,null,null,1600]
["Nyåsveien rassikring",1708,400]
["Utskifting biler med plan og tipp (avskiltet)",1713,null,1050]
["Utskifting kassebil caravell (avskiltet 2012)",1713,null,null,900]
["Slettebø Idrettsbygg",1833,null,400,null,null,1000]
["Ny lift ",1981,null,500]
["Slettebø barnehage - Ny taktekking",1224,null,null,null,null,800]
["Gr.Bråden barnehage - Ny taktekking",1225,null,null,null,null,800]
["Husabø barnehage - taktekking, kledning",1226,null,null,null,null,400]
[]
["Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)",null,{"$f":"SUM(C7:C58)","v":119700},{"$f":"SUM(D7:D58)","v":23300},{"$f":"SUM(E7:E58)","v":31700},{"$f":"SUM(F7:F58)","v":15600},{"$f":"SUM(G7:G58)","v":41300}]