Samlet oversikt (drift)

Regnskap 2005

Buds(end) 2005

Avvik(per.)

Inntekter totalt*

(656 720 007,59)

(626 630 030,00)

(30 089 977,59)

Utgifter totalt*

645 129 022,25

619 183 464,00

25 945 558,25

Samlet overskudd

(11 590 985,34)

(7 446 566,00)

(4 144 419,34)

Herav:

     

Disponert overskudd**

7 446 566,00

7 446 566,00

-

Udisponert overskudd***

4 144 419,34

-

4 144 419,34

  • *) I oppsettet er ikke avskrivninger tatt med.
  • **) Disponert overskudd er satt av på Driftsfondet - iht. vedtak.
  • ***) På et senere tidspunkt (etter at regnskapet er revidert) blir det lagt frem sak til kommunestyret - hvor kommunestyret vedtar disponering av udisponert overskudd.

Oversikt den enkelte avdeling

Regnskap 2005

Budsjett 2005

Avvik

SENTRALADMINISTRASJONEN

40 828 020

40 237 457

590 563

LEVEKÅRSAVDELINGEN - SKOLE

140 712 378

140 344 264

368 114

LEVEKÅRSAVDELINGEN - HELSE & OMSORG

183 768 768

184 034 261

(265 493)

LEVEKÅRSAVDELINGEN - KULTUR

8 227 403

8 263 044

(35 641)

MILJØAVDELING

46 388 253

46 447 640

(59 387)

DIV. FELLESUTGIFTER

7 521 685

3 472 769

4 048 916

       

SUM DRIFT/AVDELINGENE

427 446 508

422 799 435

4 647 073

Hovedtrekkene i årsregnskapet er:

  • Samlet driftsmessig overskudd er på 11.591.000 kroner.
  • Merforbruket ved Sentraladministrasjonen er relatert til:
    o Regnskapsføring av tap/avslutning av Miljølaboratoriet i Dalane - 230.000 kr
    o Økte juristkostnader - 90.000 kr
    o Reduserte inntekter i 2005 relatert til Informasjonsprosjektet (inntekter ført i 2004) - 150.000 kr
    o Økte kostnader relatert til kontrollutvalgsekretariatet - 115.000 kr.
  • Merforbruket ved Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst er relatert til "ressurskrevende elever" hvor en har måtte igangsette tiltak.
  • Det er satt av totalt 24.886.566 kroner i frie avsetninger, som fordeles slik:
    o 4.663.000 kr til driftsmessige forhold som ble finansiert i 2005 og overført til 2006 (herunder bla. nye skolebøker, delfinansiering av sjøkabel og diverse planer).
    o 1.300.000 kr til AFP-fond
    o 6.259.000 kr til Pensjonsfond
    o 2.018.000 kr til Pensjonsreguleringsfond
    o 3.200.000 kr til Skattereguleringsfond
    o 7.446.566 kr til Driftsfondet
  • Videre er det satt av 1.825.520 kr i øremerkede midler / overføringer av ubrukte (øremerkede) midler fra 2005 til 2006 iht. regnskapsforskriftene.
  • Likviditesreserven er styrket med 7.010.099 kroner iht. ny regnskapsstandard.
  • Investeringsregnskapet har et udekket beløp på 750.761 kr som må finansieres i 2006. Dette blir tatt med sak om årsregnskapet 2005.
  • Dette er forhold som en vil komme tilbake til i forbindelse med sak om årsregnskapet og årsmelding.

En påpeker at regnskapet ikke er revidert. Dvs. at det kan komme endringer. En regner med å ha et revidert regnskap klart til slutten av mars 2006.