Det har i lengre tid vært arbeidet med de vedtatte driftsreduksjonene, driftsprosjektet Eigersund 2015. I dette er det budsjettert med helårsvirkning i 2015 og på totalt 13.600.000 kroner. Med bakgrunn i kommunestyrets budsjettvedtak, blir resultatet av det omfattende og svært krevende arbeidet nå lagt frem for politisk behandling.
Reduksjonenen er fordelt slik på avdelingene:
- Sentraladministrasjon (SA) – 1.300.000 kr
- Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) – 4.735.000 kr
- Helse- og omsorgsavdelingen (HO) – 5.835.000 kr
- Teknisk avdeling (TA) – 1.730.000 kr
I tillegg vil KO fremsette forslag knyttet opp mot følgende forhold:
- Reduksjon assistenter ved skolene – 1.600.000 kr
- Driftstilpasninger skolene – 3.000.000 kr
Saken finner du her.
Dette er rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
- Som inndekning på driftsprosjekt Eigersund 2015 (1.300.000 kr) ved Sentraladministrasjonen økes inntekt for selvkostområdene med 1.300.000 kroner i budsjett.
- For Teknisk avdeling gjennomføres driftsreduksjonene/driftsendringene T-01, T-02, T-03, T-04, T-05, T-07 og T-08.
- For KO gjennomføres følgende driftsreduksjoner:
- Ca 15 lærerårsverk og ca 8 assistent/miljøterapeut reduseres med virkning fra skoleåret 15/16. Dette gjelder budsjettvedtak driftstilpasning skole, assistenter skole og 1.200 000 i Eigersund 2015. Til sammen 5.800 000 i 2015 og 13.000 000 i 2016
- Refusjon til private skoler knyttet til spesialundervisning reduseres med 800 000 i 2015 og 800.000 i 2016
- Tilskudd private barnehager reduseres på grunn av endret barnesammensetning med 1.500 000, ingen reduksjon i 2016
- Refusjon gjesteelever i andre kommuner reduseres med 480.000 i 2015 og 480.000 i 2016
- For Helse og omsorgsavdelingen gjennomføres følgende driftsreduksjoner:
- 1 årsverk på helsestasjonen holdes vakant i 2015, besparelse kr 884.000. 0,4 årsverk trekkes inn fra 2016, besparelse kr 430.000.
- Basert på forslagene HO-02 og HO-11 (graderte vedlegg) reduseres rammen til HO med kr. 960.000.
- Budsjett til privat avlastning reduseres med kr. 350.000,- fra 2015.
- Budsjett til støttekontakt reduseres med kr. 600.000,- fra 2015.
- Mindreforbruk av avsatte midler i budsjettet 2015 legges inn prosjekt Eigersund 2015. Besparelse kr. 400.000,- fra 2016
- Eigersund kommune avslutter medfinansiering av husøkonom til Helse Stavanger fra 01.09.2015. Innsparing på kr 78.000 i 2015 og innsparing på kr. 300.000 i 2016
- Eigersund kommune avslutter medfinansiering av resepsjonstjenester til Helse Stavanger fra 01.09.2015:
- Innsparing på kr 40.000 i 2015
- Innsparing på kr. 160.000 i 2016
- Innsparing 2015, Slettebø II 1 100 000. Innsparing 2016, Slettebø II 1 200 000 kr.
- Budsjett til driftsutgifter helsestasjon reduseres fra og med 2015 med kr 50 000
- Budsjett til kriseteam reduseres med kr. 50 000
- Budsjett til omsorgslønn reduseres fra og med 2015 med kr. 100 000
- Budsjettpost egenbetaling praktisk bistand økes med kr. 200 000
- Budsjettpost egenbetaling trygghetsalarm økes med kr. 230 000
- Stillingshjemmel på 0,7 årsverk i Sone Eigerøy/Lagård trekkes inn. Innsparing kr 340 000.
- Budsjettet til variabel lønn i hjemmebaserte tjenester reduseres fra 2016 med kr 465 000
- Budsjettreduksjonen Sykefravær fordeles ut på den enkelte enhet utfra størrelse og driftstype
- Innsparing på kr 429 000 blir fordelt prosentvis på de enhetene som har avsatt midler til vikar for ferie
Saken vil bli behandlet i felles brukerutvalg 29. april, formannskapet 6. mai og kommunestyret 11. mai 2015.04.24
Du kan følge den politiske behandlingen på det enkelte utvalget.